北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区房屋管理局 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算
北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职责
1.机构设置
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于区房管局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】83号)文件，北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心为区房管局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，内设办公室、财务组、业务组等部门。区房屋管理局第一至第九房屋管理事务所为区房管局所属公益一类事业单位，不独立核算，由北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心统一编报财务预决算。机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，内设2个部门，分别为综合组、房政业务组。
2.单位职责
北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心主要职责是：协助组织开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等事务性工作。承担职责范围内涉及房屋安全鉴定、测绘等技术保障和相关管理工作。组织开展对房屋管理事务所的综合指导、协调监管、培训考核等工作。负责统筹指导、监督检查直管公房有关政策的执行、房屋与设备修缮、房屋安全管理等工作。承担直管公房相关信访投诉的协调处理工作。
第一至第九房屋管理事务所主要职责是：承担本区房屋管理行政主管部门行业管理职责范围内各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等事务性工作。承担并协助开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等工作的日常指导、相关宣传，以及事务性和辅助性工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6248.36万元，比上年增加944.84万元，增长17.82%。主要原因：2024年我单位承担直管公房大屋脊改造工程，项目支出增加。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计6248.36万元，比上年增加944.84万元，增长17.82%。
1.财政拨款收入6248.36万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6248.36万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计6248.36万元，比上年增加944.84万元，增长17.82%，其中：基本支出5203.31万元，占支出合计的83.27%；项目支出1045.05万元，占支出合计的16.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6248.36万元，比上年增加944.84万元，增长17.82%。主要原因：2024年我单位承担直管公房大屋脊改造工程，财政拨款收支相应增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6248.36万元，主要用于以下方面：教育支出5.66万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出819.32万元，占本年财政拨款支出13.11%；卫生健康支出350.20万元，占本年财政拨款支出5.60%；科学技术支出104.10万元，占本年财政拨款支出1.67%；城乡社区支出4969.08万元，占本年财政拨款支出79.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算9.54万元，2024年度决算5.66万元，完成年初预算的59.33%。
其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算9.54万元，2024年度决算5.66万元，完成年初预算的59.33%。主要原因：用于干部职工培训。
2、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算104.10万元，2024年度决算104.10万元，完成年初预算的100%。
其中：
“科学技术管理事务”(款)2024年度年初预算104.10万元，2024年度决算104.10万元，完成年初预算的100%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算922.93万元，2024年度决算819.32万元，完成年初预算的88.77%。
其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算922.93万元，2024年度决算743.08万元，完成年初预算的80.51%。主要原因：用于根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算76.24万元，主要原因：用于去世人员抚恤。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算382.86万元，2024年度决算350.20万元，完成年初预算的91.47%。
其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算382.86万元，2024年度决算350.20万元，完成年初预算的91.47%。主要原因:用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算4264.35万元，2024年度决算4969.08万元，完成年初预算的116.53%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算4187.68万元，2024年度决算4327.81万元，完成年初预算的103.35%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；保证房屋管理各项职能及相关工作正常开展。
“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算76.67万元，2024年度决算76.54万元，完成年初预算的99.83%，基本与年初预算持平。
“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算564.73万元。主要原因：为解决直管公房大屋脊房屋消防问题，进行消防改造，提升住用安全。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5203.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.84万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算24.43万元减少15.59万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算0万元持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.84万元，比2024年度年初预算数24.43万元减少15.59万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数8.84万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量20辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额881.35万元，其中：政府采购货物支出3.42万元，政府采购工程支出785.72万元，政府采购服务支出92.21万元。授予中小企业合同金额880.04万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额310.34万元，占政府采购支出总额的35.21%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心共有车辆20台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出(类)
(1)科学技术管理事务支出(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(2)科学技术管理事务支出(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)
(1)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(4)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
(5)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.城乡社区支出(类)
(1)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
(2)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
(3)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
(4)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件2。